Dados do pagamento de número 09040007
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 150,00 | 113023 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1184113 |
Diárias
- Beneficiado: MEIRILENE FREITAS DOS SANTOS
- Número da portaria: 20240302
- Data da portaria: 20/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 22/03/2024
- Final 22/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 150,00 R$
- Valor total: 150,00 R$
- Motivo VIAGEM
Dados do empenho de número 20030005
- Empenho feito em 20/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MEIRILENE FREI TAS DOS SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0600 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.043 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: CONCESSÃO DE 01(UMA)DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 2024.03.20.004/GABPREF.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20030005 | 20 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 150,00 |
| 20030009 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 09040007 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 150,00 |