Dados do pagamento de número 09040054
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 200,00 | 63375 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1130560 |
Diárias
- Beneficiado: GENIVAL DE FREITAS SOUSA
- Número da portaria: 2024032005
- Data da portaria: 20/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 21/03/2024
- Final 21/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 200,00 R$
- Valor total: 200,00 R$
- Motivo VIAGEM
Dados do empenho de número 20030003
- Empenho feito em 20/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GENIVAL DE FRE ITAS SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aqi
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão e Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024,PARA O RECEBIMENTO DO MATERIAL REFERENTE A FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº2024.03.20.005/GABPREF.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20030003 | 20 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 20030007 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 09040054 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |