Dados do pagamento de número 09040031
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 14.935,65 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 13.471,96 | 458457 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 01030039
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ILUMICON CONST RUCOES E SERVI COS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-011-2023-DVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS: 01 (UMA) VAN E 01 (UM) ONIBUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO/MAC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, CONFORME PREGÃO Nº PE-011-2023-DIV
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030039 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 14.935,65 |
| 09040009 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.935,65 |
| 09040031 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.935,65 |