Prefeitura Municipal de Itaiçaba ( 02/01/2018 a 12/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040031
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 4.251,04 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 4.240,84 | 210816 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1130587 |
Dados do empenho de número 08040001
- Empenho feito em 08/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: HIAGOWILLIAN C OMERCIO DE COM BUSTIVEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-24-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura, Indústria,
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão e Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ITAIÇABA-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E PREGÃO Nº 001-24-PE E CONTARTO Nº20240131004.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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08040001 | 8 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 39.430,00 |
09040018 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.251,04 |
10040031 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.251,04 |
23040002 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.542,95 |
23040001 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.133,98 |
24040008 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.133,98 |
24040007 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.542,95 |
06050025 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.724,54 |
08050010 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.724,54 |
21050002 | 21 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 948,51 |
21050001 | 21 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.808,18 |
21050023 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.808,18 |
21050022 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 948,51 |
04060034 | 4 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.012,37 |
04060039 | 4 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.308,44 |
06060045 | 6 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.012,37 |
06060057 | 6 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.308,44 |