Dados do pagamento de número 02050011
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 3.198,64 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.160,26 | 16838 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 09040004
- Empenho feito em 09/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: F3 FARMA DISTR IBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-039-2023-SES'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE-UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSEFA MARIA DA CONCEUÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. PE-039-2023-SES
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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09040004 | 9 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 9.663,43 |
30040007 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.362,10 |
30040006 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.198,64 |
30040005 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.102,69 |
02050012 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.102,69 |
02050011 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.198,64 |
02050010 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.362,10 |