Dados do pagamento de número 19040016
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 365,85 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 365,85 | 41902 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 01040023
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: A L FONTELES S ERVIÇOS
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-030-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA POG 9A74, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, VINCULADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ITAIÇABA-CE, CONFORME PREGÃO Nº PE-030-2023 DIV
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040023 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 365,85 |
| 12040010 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 365,85 |
| 19040016 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 365,85 |