Dados do pagamento de número 17040006
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 200,00 | 41707 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1055984 |
Diárias
- Beneficiado: TANNARA MAIA BRAGA
- Número da portaria: 2024040301
- Data da portaria: 03/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 04/04/2024
- Final 04/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 200,00 R$
- Valor total: 200,00 R$
- Motivo VIAGEM
Dados do empenho de número 04040009
- Empenho feito em 04/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: TANNARA MAIA B RAGA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Assistência Social, Trabal
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0205 - Assistência Social.
- Projeto / Atividade: 2.059 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SRA. TANNARA MAIA BRAGA, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024,PARA RECEBIMENTO DE CARTÕES REFERENTES ÀS VALIDAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO CARTÃO CEARÁ SEM FOME DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL-SPS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº2024.04.03.001/GABPREF.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04040009 | 4 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 04040011 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 17040006 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |