Dados do pagamento de número 25040001
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 150,00 | 42401 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1055984 |
Diárias
- Beneficiado: GILMARIA LIMA BARBOSA
- Número da portaria: 0408001GAB
- Data da portaria: 08/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 09/04/2024
- Final 10/04/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 75,00 R$
- Valor total: 150,00 R$
- Motivo CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SRA. GILMARIA LIMA BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE AUX. ADMINISTRATIVO DO CADASTRO UNICO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO, QUE ACONTECERÁ NO HOTEL PRAIA CENTRO, NOS DIAS 09 E 10/04/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº2024.04.08.001/GABPREF
Dados do empenho de número 17040004
- Empenho feito em 17/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GLOBAL NEGÓCIO S E CONSULTORI A EMPRESARIAL EIRELE
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-037-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0600 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS VISUAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DEPORTO, CIENCIA E TECNOLOGIA-FUNDEB DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE, CONFORME PREGAO N. PE-037-2023-DIV.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
17040004 | 17 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 3.821,90 |
22040003 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.821,90 |
25040020 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.821,90 |