Dados do pagamento de número 07050004
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 3.965,02 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.955,50 | 210816 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 01040027
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: HIAGOWILLIAN C OMERCIO DE COM BUSTIVEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-24-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC)DE ITAIÇABA-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E PREGÃO Nº 001-24-PE E CONTARTO Nº20240209001.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01040027 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 24.320,00 |
23040018 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.250,33 |
06050016 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.965,02 |
07050004 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.965,02 |
21050016 | 21 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.238,35 |
21050033 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.238,35 |