Dados do pagamento de número 29040017
- Data do pagamento 29/04/2024
- Valor 292,68 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 292,68 | 79125 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 15040003
- Empenho feito em 15/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANK GOMES FR EITAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão e Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL EDUARDO BISMARCK PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE ITAIÇABA-CE, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº2024.04.15.002/GABPREF.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15040003 | 15 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 450,00 |
| 15040006 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
| 25040014 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 450,00 |