Dados do pagamento de número 29040006
- Data do pagamento 29/04/2024
- Valor 450,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 450,00 | 9111 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1130579 |
Diárias
- Beneficiado: FRANK GOMES FREITAS
- Número da portaria: 2024041501
- Data da portaria: 15/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 16/04/2024
- Final 16/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 450,00 R$
- Valor total: 450,00 R$
- Motivo VIAGEM
Dados do empenho de número 30040004
- Empenho feito em 30/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A V P DE ARAUJ O LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-052-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão e Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº PE-052-2023-DIV.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30040004 | 30 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 990,00 |
| 02050008 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 990,00 |
| 02050015 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 990,00 |