Dados do pagamento de número 15050013
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 397,96 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 393,18 | 55387 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 01040043
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0204 - Assistência a Criança e Adolescente
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VENCIMENTOS SALARIAIS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DE PRIMEIRA INAFANCIA NO SUAS PPIS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040043 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 4.236,00 |
| 30040056 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.236,00 |
| 30040069 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.236,00 |