Dados do pagamento de número 30040087
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 1.823,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.273,56 | 160001 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1050397 |
Dados do empenho de número 01040050
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0400 - Atenção Básica.
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutencao das Acoes Basicas de Saude
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: VENCIMENTOS SALARIAIS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040050 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 50.521,80 |
| 30040073 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.179,00 |
| 30040072 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.823,40 |
| 30040071 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 44.519,40 |
| 30040089 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.179,00 |
| 30040087 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.823,40 |
| 30040085 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 44.519,40 |