Dados do pagamento de número 08050019
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 3.150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.605,18 | 50801 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1184113 |
Dados do empenho de número 02050014
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DANIEL OLIVEIR A DOS SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria de Educação, Cultura, Desport
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão e Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.035 - Funcionamento Administrativo da Secretaria
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: SERVIÇO DE EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA E EXTERNA, PINTURA DO PORTAO DA ENTRADA, INSTALÇÃO DE FORRO DE PVC E PINTURA DO MADEIRAMENTO DA COBERTURA DE UMA SALA DA ESCOLA TABULEIRO DO LUNA, JUNTO AS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050014 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 3.150,00 |
| 07050002 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.150,00 |
| 08050019 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.150,00 |