Dados do pagamento de número 15050016
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 2.019,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.019,60 | 16102 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1050397 |
Dados do empenho de número 09050002
- Empenho feito em 09/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CMF DISTRIBUID ORA DE MEDICAM ENTOS LTDA - E PP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-039-2023-SES'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE-SETOR DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. PE-039-2023-SES
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09050002 | 9 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 4.533,00 |
| 16050002 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.533,00 |
| 17050013 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.533,00 |