Dados do pagamento de número 02040009
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 92,43 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 92,43 | 2891 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1130587 |
Dados do empenho de número 03010003
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura, Indústria,
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão e Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: tarifas relativas ao fornecimento de energia elétrica nos Prédios vinculados a Secretaria de Infraestrutura, industria, comercio e turismo, de responsabilidade da referida unidade gestora.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010003 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 25.000,00 |
| 22020019 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 334,08 |
| 27020033 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,04 |
| 27020035 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6,57 |
| 27020034 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 315,47 |
| 01030004 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 23.550,84 |
| 01030031 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 92,43 |
| 04030004 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.022,65 |
| 05030032 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.022,65 |
| 02040009 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 92,43 |