Dados do pagamento de número 13030030
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 675,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 675,00 | 31631 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1050397 |
Dados do empenho de número 03010023
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: KILDARY MELO G OIS
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-032-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, A SEREM PROVIDOS/REALIZADOS, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, CONFORME PREGÃO Nº PE-032-2023-DIV.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03010023 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.025,00 |
05020019 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 675,00 |
21020013 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 675,00 |
04030023 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 675,00 |
13030030 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 675,00 |
26030020 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 675,00 |
04040028 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 675,00 |