Prefeitura Municipal de Itaiçaba ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010022
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 988,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 988,40 | 1078 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 1215 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 5101 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 1153 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 4418 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 121 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 4325 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 1701 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 5 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 5676 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 9586 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 2065 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 510107 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 2881 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 1084 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 1611 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 54 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 50323 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 112194 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 206229 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 5501 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
| N/A | Débito | 988,40 | 1210 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 544418 |
Dados do empenho de número 02010024
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0400 - Atenção Básica.
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutencao das Acoes Basicas de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: INCENTIVO FINANCEIRO DIRETAMENTE AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE, DE ACORDO COM A LEI 559 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010024 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70.000,00 |
| 30010004 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.744,80 |
| 31010017 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010027 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010024 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010022 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010020 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010019 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010047 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010046 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010045 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010044 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010043 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010042 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010041 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010040 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010039 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010038 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010037 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010036 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010035 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010032 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010030 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 31010029 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 988,40 |
| 22020015 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.744,80 |
| 29020005 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.744,80 |
| 22030005 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.744,80 |
| 27030059 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.744,80 |
| 01040003 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 4.765,60 |