Prefeitura Municipal de Itaiçaba ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010095
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 133,37 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 133,37 | 76159 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 54440X |
| N/A | Débito | 133,37 | 43258 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 54440X |
| N/A | Débito | 133,37 | 9993 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 54440X |
| N/A | Débito | 133,37 | 111412 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 54440X |
| N/A | Débito | 133,37 | 12005 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 54440X |
| N/A | Débito | 133,37 | 53237 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 54440X |
| N/A | Débito | 133,37 | 107850 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 54440X |
| N/A | Débito | 133,37 | 21065 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 54440X |
Dados do empenho de número 02010027
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - PROGRAM A PREVINE BRAS IL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0400 - Atenção Básica.
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutencao das Acoes Basicas de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE(APS), MEDIANTE O ALCANCE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO PRESENTE NO ESCOPO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 615, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021, LEI Nº 638/2023 E LEI Nº 639/2023, DE 06 DE MARÇO DE 2023, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE ITAIÇABA-CEARÁ, DURANTE ESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010027 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 30010007 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.066,96 |
| 31010093 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 133,37 |
| 31010095 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 133,37 |
| 31010097 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 133,37 |
| 31010098 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 133,37 |
| 31010100 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 133,37 |
| 31010099 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 133,37 |
| 31010091 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 133,37 |
| 05020001 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 133,37 |
| 29020009 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 929,53 |
| 05030039 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 132,79 |
| 05030038 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 132,79 |
| 05030037 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 132,79 |
| 05030041 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 132,79 |
| 05030042 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 132,79 |
| 05030043 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 132,79 |
| 05030040 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 132,79 |
| 26030015 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 903,00 |
| 27030060 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 903,00 |
| 30040091 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 903,00 |
| 07050012 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 903,00 |