Dados do pagamento de número 26030006
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 1.735,46 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.735,46 | 144997 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 0743 | 0743 | 263 |
Dados do empenho de número 02010029
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CLEIDIANE DE S OUZA SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '006/2020-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administracao, Finanças e
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0100 - Gestão e Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPÍO DE ITAIÇABA/CEARÁ, CONFORME PROCESSO Nº 015/2019-PP E CONTRATO 20190242.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010029 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.440,00 |
| 30010013 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.480,00 |
| 07020022 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.480,00 |
| 28020006 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.480,00 |
| 06030040 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.480,00 |
| 01040013 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.480,00 |
| 19040021 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.480,00 |