Dados do pagamento de número 06020027
- Data do pagamento 06/02/2024
- Valor 429,45 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 424,30 | 10634 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 22010005
- Empenho feito em 22/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: D & V COMERCIO DE MATERIAL H OSPITALAR LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-039-2023-SES'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº SS-PE-003/22SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22010005 | 22 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 429,45 |
| 29010008 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 429,45 |
| 06020027 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 429,45 |