Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	600,00	26960	Banco do Brasil S.A.	ITAPAJE 0852	0852	225215

Diárias

Beneficiado: CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Número da portaria: 0102001GAB
Data da portaria: 01/02/2016
Destino: FORTALEZA - CE
Início 02/02/2016
Final 03/02/2016
Quantidade 2,00
Valor unitário: 300,00 R$
Valor total: 600,00 R$
Motivo a concessão de 02(duas) diárias, conforme Lei Municipal 1370/98 e Decreto 008/2013, para o Servidor se deslocar à cidade de Fortaleza-CE, nos dias 02/02/2016 junto ao gabinete do governador e no dia 03/02/2016 junto a STDS, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme portaria nø 0102001/2016-GAB anexa.:

Dados do empenho de número 01020019

Empenho feito em 01/02/2016
Tipo: Ordinário
Credor: CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa de governo: 0004 - Gestão Política e Administrativa
Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: a concessão de 02(duas) diárias, conforme Lei Municipal 1370/98 e Decreto 008/2013, para o Servidor se deslocar à cidade de Fortaleza-CE, nos dias 02/02/2016 junto ao gabinete do governador e no dia 03/02/2016 junto a STDS, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme portaria nø 0102001/2016-GAB anexa.:

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020019	1 de fevereiro de 2016	Empenho	Realizado	600,00
01020015	1 de fevereiro de 2016	Liquidação	Realizado	600,00
01020003	1 de fevereiro de 2016	Pagamento	Realizado	600,00

Prefeitura Municipal de Itapajé ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - CE