Prefeitura Municipal de Itapajé ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - CE
Dados do pagamento de número 22090011
- Data do pagamento 22/09/2016
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 200,00 | 92205 | Banco do Brasil S.A. | ITAPAJE 0852 | 0852 | 225215 |
Diárias
- Beneficiado: ADRIANO TEIXEIRA SOUSA
- Número da portaria: 0209001/16
- Data da portaria: 02/09/2016
- Destino: CAUCAIA - CE
- Início 03/09/2016
- Final 04/09/2016
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 100,00 R$
- Valor total: 200,00 R$
- Motivo concessão de 02(Duas) diárias no deslocamento a cidade de Caucaia-Ce, nos dias 03 e 04 de Setembro do corrente ano, junto confederação Brasileira de KRAV MAGA, a fim de participar de treinamento de imobilizações táticas Israelenses e Krav Maga, de Responsabilidade do Gabinete Do Prefeito de Itapajé-Ce, Conforme Portaria Nº0209003/2016-GAB.
Dados do empenho de número 02090007
- Empenho feito em 02/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADRIANO TEIXEI RA SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
- Programa de governo: 0004 - Gestão Política e Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: concessão de 02(Duas) diárias no deslocamento a cidade de Caucaia-Ce, nos dias 03 e 04 de Setembro do corrente ano, junto confederação Brasileira de KRAV MAGA, a fim de participar de treinamento de imobilizações táticas Israelenses e Krav Maga, de Responsabilidade do Gabinete Do Prefeito de Itapajé-Ce, Conforme Portaria Nº0209003/2016-GAB.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02090007 | 2 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 200,00 |
02090011 | 2 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
22090011 | 22 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 200,00 |