DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 15040032



  • Data da liquidação: 15/04/2024
  • Valor: 76.523,28 R$
  • Nota fiscal: 35963
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 11/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
BROMOPRIDA 10 MG/2,0 ML 80,00 AMPOLA 270,40
BROMOPRIDA 5 MG/2,0 ML 800,00 AMPOLA 2.704,00
VANCOMICINA 500MG FRASCO-AMPOLA 900,00 AMPOLA 6.849,00
CEFTRIAXONA 1G 500,00 AMPOLA 2.935,00
CEFTRIAXONA IM 500MG 150,00 AMPOLA 1.002,00
FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML 250,00 AMPOLA 1.297,50
CLORIDRATO DE CLONIDINA 150MG 60,00 AMPOLA 490,80
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML 300,00 AMPOLA 258,00
CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML I.V. 250,00 AMPOLA 265,00
DEXAMETASONA FOSFATO DI-SÓDICO 4MG/ML 250,00 AMPOLA 952,50
NITROPUSSETO DE SÓDIO 25MG 50,00 AMPOLA 1.585,50
MATERGAN (IMUN0GLOBULINA ANTI Rh) 25,00 AMPOLA 13.434,50
MEROPENEM 1G 500,00 AMPOLA 13.690,00
SULFATO DE MAGNÉSIO 50% IV/IM 10ML 500,00 AMPOLA 5.305,00
CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG 250,00 AMPOLA 4.400,00
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI 400,00 AMPOLA 6.892,00
NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML 150,00 AMPOLA 7.707,00
CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML 10ML 56,00 AMPOLA 6.100,08
CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML I.V. 350,00 AMPOLA 385,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 76.523,28 116184 Caixa Econômica Federal CEF ITAPAJE 3812 6240137

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