Prefeitura Municipal de Itapajé ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040009
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 1.279,78 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.279,78 | 5164 | Banco do Brasil S.A. | ITAPAJE 0852 | 0852 | 224405 |
Dados do empenho de número 02010269
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: POSTO ITAJAVÉ LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '23.11.2023.01SR'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanism
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Cidade Segura
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção das Atividades da Guarda Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustivel, destinados para abastecimento dos veiculos da Guarda Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, conforme Processo Licitatório Pregão Eletronico, nº 23.11.2023.01-SRPE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010269 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 19.070,00 |
| 25010019 | 25 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.050,00 |
| 05020008 | 5 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.050,00 |
| 05020008 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.360,00 |
| 15020070 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.360,00 |
| 21020029 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 360,00 |
| 29020126 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 360,00 |
| 07030012 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.070,00 |
| 14030008 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.070,00 |
| 22030032 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.279,78 |
| 01040009 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.279,78 |
| 04040046 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 967,97 |
| 15040024 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 967,97 |
| 17040031 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.374,27 |
| 30040137 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.374,27 |
| 06050035 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 862,69 |