Prefeitura Municipal de Itapajé ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23040002
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 28.590,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 28.590,10 | 116261 | Caixa Econômica Federal | CEF ITAPAJE | 3812 | 6240137 |
Dados do empenho de número 02040012
- Empenho feito em 02/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SAM S COMERCIO DE PRODUTOS A LIMENTÍCIOS LT DA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '16.05.2023.02SR'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0022 - Fortalecimento dos Serviços Especializados em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.104 - Manutenção das Atividades do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da manutencao do hospital municipal junto secretaria de saude do municipio de Itapaje-ce.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02040012 | 2 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 888,60 |