Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	281,25	45531	Banco do Brasil S.A.	BB ITAPIPOCA	0374	426296

Dados do empenho de número 02010019

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: PLIG TELECOM L TDA
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '0115.01/2020'
Unidade orçamentária: 001 - Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0403 - Gestão e Desenvolvimento da Assist.Média e Alta Complexidade
Projeto / Atividade: 2.002 - Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Outros recursos vinculados à Saúde
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A SINAL DE INTERNET (12,5 MEGA), POR 24 HORAS POR DIA, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO) - DR. HUGUES PESSOA AMORIM, MANTIDO POR ESTE CONSORCIO DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0115.01/2020, 4º TERMO ADITIVO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010019	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	3.375,00
09010002	9 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	281,25
19010013	19 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	281,25
12020002	12 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	281,25
20020002	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	281,25
08030004	8 de março de 2024	Liquidação	Realizado	281,25
13030005	13 de março de 2024	Pagamento	Realizado	281,25
09040004	9 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	281,25
23040002	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	281,25
09050003	9 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	281,25

Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE