Receitas
Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/03/2024
doneData menor ou igual a 30/04/2024
626 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.633.769,98
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 24040016 | 24040003 017 - Sec.Munic.Assist.Social Cidadania Empreendedorismo A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA - PORTARIA N°050/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26/04/2024 DA SENHORA KAROLAYNE GOMES DE OLIVEIRA, DESIGNADA COMO RESPONSÁVELDA ASSISTÊNCIA DE APOIO AO CIDADÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS AO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE, QUE OCORRERÁ NO CORPO DE BOMBEIROS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. |
24040016 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.805.353-XX KAROLAYNE GOME S DE OLIVEIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040015 | 24040002 017 - Sec.Munic.Assist.Social Cidadania Empreendedorismo A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA - PORTARIA Nº042/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26/04/2024, DO SERVIDOR FRANCISCO MARCELO DE LIMA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA SECRETÁRIA SOCIAL DE JAGUARETAMA AO CORPO DE BOMBEIROS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. |
24040015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.566.553-XX FRANCISCO MARC ELO DE LIMA SI LVA |
Outros/não se aplica | Realizado | 60,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040014 | 02010020 016 - Secretaria de Finanças e Administração SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE GUIAS DE IMPOSTOS TRIBUTÁRIOS EMITIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. |
24040014 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/5754-XX BANCO DO BRASI L S.A. |
Outros/não se aplica | Realizado | 4,60 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040013 | 02010013 016 - Secretaria de Finanças e Administração SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE GUIAS DE IMPOSTOS TRIBUTÁRIOS EMITIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. |
24040013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X60.305/0749-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 3,48 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040012 | 24040001 004 - Fundo Municipal de Saúde A CONCESSÃO DE DIÁRIA - PORTARIA Nº880/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES A ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 25/04/2024, DO SERVIDOR PABLO CEZAR PEIXOTO DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE FARMÁCIA, PARA PARTICIPAR DA DISTRIBUIÇÃO DO 1º TRIMESTRE DA PPI/2024. |
24040012 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.997.323-XX PABLO CEZAR PE IXOTO LIMA |
Outros/não se aplica | Realizado | 25,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040011 | 05040018 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº032-2023-PE E CONTRATO Nº24240576. |
24040011 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X06.360/0001-XX N.O.R.T.E COME RCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 48.600,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040010 | 11040005 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº048/2023-PE E CONTRATO Nº20240508. |
24040010 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X06.360/0001-XX N.O.R.T.E COME RCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 5.580,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040009 | 01040024 020 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRAS ELTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PSB, CONFORME PREGÃO Nº048/2023-PE E CONTRATO Nº20240512. |
24040009 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X06.360/0001-XX N.O.R.T.E COME RCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 608,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040008 | 05040017 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº032-2023-PE E CONTRATO Nº24240576. |
24040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X06.360/0001-XX N.O.R.T.E COME RCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 350,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040007 | 01040023 020 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PSB, CONFORME PREGÃO Nº048/2023-PE E CONTRATO Nº20240512. |
24040007 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X06.360/0001-XX N.O.R.T.E COME RCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 2.440,00 | visibility Detalhes |
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