Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07050019
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 4.778,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.778,50 | 50712 | Banco do Brasil S.A. | JAGUARETAMA | 4514 | 0111589 |
Dados do empenho de número 10010005
- Empenho feito em 10/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: U.S DA CRUZ NE TO - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '056/2022-PE'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção do Atendimento da Atenção Esp ecializada
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AT. ESPECIALIZADA, CONFORME PREGÃO Nº 056/2022-PE E CONTRATO Nº 20240004.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010005 | 10 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 29.009,40 |
| 08020002 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.246,00 |
| 16020018 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.246,00 |
| 03050021 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.778,50 |
| 07050019 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.778,50 |