Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	19.174,53	14812	Banco do Brasil S.A.	JAGUARETAMA	4514	0111589

Dados do empenho de número 10010007

Empenho feito em 10/01/2024
Tipo: Global
Credor: D. G. DE ALMEI DA DIOGENES - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '056/2022-PE'
Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção do Atendimento da Atenção Esp ecializada
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AT. ESPECIALIZADA, CONFORME PREGÃO Nº 056/2022-PE E CONTRATO Nº 20240005.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
10010007	10 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	120.956,65
23020030	23 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.123,20
29020204	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	21.775,94
06030016	6 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.123,20
27030020	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	21.775,94
08040042	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	16.279,23
16040009	16 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	16.279,23
24040006	24 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.123,20
25040005	25 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.123,20
03050022	3 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	19.407,42
07050002	7 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	19.407,42

Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE