Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13050045
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 2.308,31 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.308,31 | 15115 | Banco do Brasil S.A. | JAGUARETAMA | 4514 | 208655 |
Dados do empenho de número 02010147
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: A. JAKSON PINH EIRO - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2021-PE'
- Unidade orçamentária: 007 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0013 - Gestão das Políticas Públicas de Educação
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS/IMPRESSORAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2021-PE E CONTRATO Nº20210716.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010147 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 27.699,72 |
| 05020002 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.308,31 |
| 15020003 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.308,31 |
| 29020005 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.308,31 |
| 11030048 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.308,31 |
| 01040038 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.308,31 |
| 10040060 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.308,31 |
| 30040036 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.308,31 |
| 13050045 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.308,31 |