Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040053
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 1.090,77 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.077,13 | 41903 | Banco do Brasil S.A. | JAGUARETAMA | 4514 | 90808 |
Dados do empenho de número 02010186
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - ENEL DI STRIBUIÇÃO CEA RÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 009 - Sec.de Agricult.,Pecuaria e Apoio Comunt
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0026 - Gestão do Desenv. Rural, Recur. Naturais e Apoio Comunitário
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. de Agricul., Pec. e Apoio Comunt
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010186 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
| 31010191 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 82,03 |
| 01020024 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.074,74 |
| 20020118 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.074,74 |
| 29020149 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 180,20 |
| 01030033 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.274,14 |
| 20030130 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.274,14 |
| 25030019 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 180,20 |
| 25030020 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 82,03 |
| 01040117 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 162,93 |
| 01040089 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.090,77 |
| 19040053 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.090,77 |
| 30040182 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 171,57 |
| 02050015 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.184,23 |
| 20050025 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.184,23 |
| 20050026 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 171,57 |
| 20050027 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 162,93 |