Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040035
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 3.850,84 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.806,31 | 41902 | Banco do Brasil S.A. | JAGUARETAMA | 4514 | 137103 |
Dados do empenho de número 02010189
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - ENEL DI STRIBUIÇÃO CEA RÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secret.Munic dos Esportes e Juventude
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0028 - Gestão do Esporte, Juventude, Cultura e Turismo
- Projeto / Atividade: 2.108 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Mun de Esporte e Juventude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E JUVENTUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010189 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 01020028 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.581,49 |
| 20020120 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.581,49 |
| 01030032 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.118,29 |
| 20030128 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.118,29 |
| 01040088 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.850,84 |
| 19040035 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.850,84 |
| 02050029 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.157,19 |
| 20050012 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.157,19 |