Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050032
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 29.103,83 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 24.100,13 | 45000 | Banco do Brasil S.A. | JAGUARETAMA | 4514 | 13192X |
Dados do empenho de número 02010259
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Atenção Básica à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA DE JAGUARETAMA/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010259 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 120.000,00 |
| 31010134 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.328,06 |
| 06020010 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.328,06 |
| 29020113 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.040,06 |
| 05030053 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.040,06 |
| 28030046 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.103,83 |
| 02040028 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.103,83 |
| 30040177 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.103,83 |
| 03050032 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.103,83 |