Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050034
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 5.768,42 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.816,77 | 45000 | Banco do Brasil S.A. | JAGUARETAMA | 4514 | 13192X |
Dados do empenho de número 02010263
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção do Atendimento da Atenção Esp ecializada
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE JAGUARETAMA/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010263 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 31010135 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.980,65 |
| 06020011 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.980,65 |
| 29020114 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.768,42 |
| 05030054 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.768,42 |
| 28030048 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.768,42 |
| 02040030 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.768,42 |
| 30040179 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.768,42 |
| 03050034 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.768,42 |