Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040061
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 1.512,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.450,86 | 41902 | Banco do Brasil S.A. | JAGUARETAMA | 4514 | 90808 |
Dados do empenho de número 02010344
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 009 - Sec.de Agricult.,Pecuaria e Apoio Comunt
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0026 - Gestão do Desenv. Rural, Recur. Naturais e Apoio Comunitário
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. de Agricul., Pec. e Apoio Comunt
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010344 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 31010157 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.512,90 |
| 20020028 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.512,90 |
| 29020171 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.512,90 |
| 20030047 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.512,90 |
| 28030106 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.512,90 |
| 19040061 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.512,90 |
| 30040190 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.530,10 |