Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040033
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 13.373,14 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 13.212,66 | 44229 | Banco do Brasil S.A. | JAGUARETAMA | 4514 | 0111589 |
Dados do empenho de número 01040007
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '016-2023-PE'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção do Atendimento da Atenção Esp ecializada
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PREGÃO Nº016-2023-PE E CONTRATO Nº20240025.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01040007 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 13.373,14 |
11040003 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.373,14 |
15040033 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.373,14 |