Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16040015
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 55.039,41 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 54.378,94 | 44229 | Banco do Brasil S.A. | JAGUARETAMA | 4514 | 0111589 |
Dados do empenho de número 01040010
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PROMIX COMERCI O E REPRESENTA COES LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '016-2023-PE'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Atenção Básica à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº016-2023-PE E CONTRATO Nº20240026.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040010 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 10.505,10 |
| 12040007 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.505,10 |
| 16040017 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.505,10 |