Prefeitura Municipal de Jaguaretama ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050012
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 60,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 60,00 | 9478 | Banco do Brasil S.A. | JAGUARETAMA | 4514 | 10480 |
Diárias
- Beneficiado: JOSÉ GILSON NERES
- Número da portaria: 55/2024AS
- Data da portaria: 30/04/2024
- Destino: LIMOEIRO DO NORTE - CE
- Início 03/05/2024
- Final 03/05/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 60,00 R$
- Valor total: 60,00 R$
- Motivo A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA - PORTARIA Nº055/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE NO DIA 03/05/2024 DO SENHOR JOSE GILSON NERES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO ATÉ A CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.
Dados do empenho de número 30040015
- Empenho feito em 30/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSÉ GILSON NE RES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun. Assist. Soc. Cidad. Empreended
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Gestão Administrativa da Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA - PORTARIA Nº055/2024 PARA CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE NO DIA 03/05/2024 DO SENHOR JOSE GILSON NERES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO ATÉ A CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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30040015 | 30 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 60,00 |
30040086 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 60,00 |
03050012 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 60,00 |