Destalhes do empenho de número 02010220
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- CNPJ: XX.X42.981/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0003 - Gestão Fiscal e Tributária
- Projeto / Atividade: 2.092 - Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contábeis
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, 13º salários, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do setor financeiro, tributárop e contábeis da Prefeitura, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI, do Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010220 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 30010056 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.375,99 |
| 31010045 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.375,99 |
| 29020066 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.412,00 |
| 29020091 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.412,00 |
| 30030015 | 30 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.745,33 |
| 01040021 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.745,33 |
| 30040068 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.235,33 |
| 30040109 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.235,33 |