Dados do pagamento de número 23040053
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 1.666,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.666,00 | 16134 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1294 | 1294 | 131865 |
Dados do empenho de número 09010003
- Empenho feito em 09/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ELENILSON LINH ARES DE FREITA S
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023011701PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.097 - Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação de empresa especializada em prestação de serviços de borracharia em veículos automotivos para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023011701PE e contrato N° 20240032.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09010003 | 9 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 22.228,40 |
| 06020017 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 414,60 |
| 11030026 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 273,80 |
| 27030019 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 414,60 |
| 15040003 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.666,00 |
| 23040053 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.666,00 |
| 23040052 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 273,80 |
| 17050005 | 17 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 891,20 |