Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	219,46	9806	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1294	1294	41459

Dados do empenho de número 02010143

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: BRISANET SERVI ÇOS DE TELECUM UNICAÇÕES LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2022020701PE'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.091 - Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Administração e Finanças
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 2º aditivo ao contrato nº20220198.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010143	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	2.673,60
05020025	5 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	222,80
06030025	6 de março de 2024	Liquidação	Realizado	222,80
05040002	5 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	222,80
23040028	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	222,80
23040027	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	222,80
23040026	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	222,80
29040008	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	222,80

Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE