Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010057
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 11.416,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 8.032,39 | 134913 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1294 | 1294 | 158097 |
Dados do empenho de número 02010172
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 124 - Controle Interno
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.011 - Gestão e Manutenção das Atividades da Se c.da Controladoria e Ouvidoria Geral
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - COGM.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010172 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 190.000,00 |
| 30010068 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.416,00 |
| 31010057 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.416,00 |
| 29020123 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.612,00 |
| 29020099 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.612,00 |
| 30030041 | 30 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.612,00 |
| 01040038 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.612,00 |