Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29020073
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 3.276,26 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 3.023,76 | 5129 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1294 | 1294 | 176133 |
Dados do empenho de número 01020007
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIR A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manut. das Atividades da Atenção Secundá ria em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020007 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 01020045 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 40,00 |
| 19020023 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 40,00 |
| 22020010 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 40,00 |
| 27020043 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 27020009 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 40,00 |
| 06030065 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,00 |
| 18030034 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 20030015 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 26030014 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 27030113 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,00 |
| 27030112 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,00 |
| 01040035 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 40,00 |
| 08040044 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 12040016 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |