Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18030052
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 50,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 50,00 | 43153 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1294 | 1294 | 149594 |
Diárias
- Beneficiado: PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO
- Número da portaria: 165/24SETA
- Data da portaria: 11/03/2024
- Destino: JAGUARIBE - CE
- Início 11/03/2024
- Final 11/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 50,00 R$
- Valor total: 50,00 R$
- Motivo pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 11 de Março de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 165/24SETAS de 11/03/2024.
Dados do empenho de número 11030005
- Empenho feito em 11/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PAULO ISAIAS D E OLIVEIRA PIN TO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secret do Trabalho e Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.060 - Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistência Social - Sas
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 11 de Março de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 165/24SETAS de 11/03/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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11030005 | 11 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 50,00 |
11030042 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
18030052 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |