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Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02040055
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 50,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 50,00 | 15587 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1294 | 1294 | 149594 |
Diárias
- Beneficiado: HARLEY BANDEIRA BOTÃO
- Número da portaria: 185/24SETA
- Data da portaria: 21/03/2024
- Destino: ALTO SANTO - CE
- Início 21/03/2024
- Final 21/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 50,00 R$
- Valor total: 50,00 R$
- Motivo pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 21 de Março de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 185/24SETAS de 21/03/2024.
Dados do empenho de número 21030003
- Empenho feito em 21/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: HARLEY BANDEIR A BOTÃO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secret do Trabalho e Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0020 - Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção do Conselho Tutelar
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 21 de Março de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 185/24SETAS de 21/03/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
21030003 | 21 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 50,00 |
21030021 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
02040055 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |