Câmara Municipal de Jaguaribe ( 02/01/2018 a 19/04/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 04030001
- Data da liquidação: 04/03/2024
- Valor: 1.674,04 R$
- Nota fiscal: 317
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 04/03/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
-
Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240348052851000104550010000003171600200760
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Água sanitária-Litro | 8,00 | LITRO | 20,80 | |
| Álcool etílico-Gel | 12,00 | FRASCO | 138,00 | |
| Álcool etílico-Liquido | 12,00 | LITRO | 125,88 | |
| Amaciante de roupa | 7,00 | LITRO | 69,30 | |
| Desinfetante 2L | 9,00 | UNIDADE | 57,51 | |
| Desinfetante liquido 1L | 8,00 | UNIDADE | 37,20 | |
| Desodorizador sanitário | 8,00 | UNIDADE | 22,40 | |
| Detergente-liquido | 10,00 | FRASCO | 27,90 | |
| Esponja limpeza-Aço | 6,00 | UNIDADE | 11,70 | |
| Esponja limpeza-Dupla Face | 6,00 | UNIDADE | 5,34 | |
| Flanela-Limpeza | 7,00 | UNIDADE | 21,00 | |
| LIMPADOR MULTIUSO | 7,00 | UNIDADE | 30,80 | |
| Lenço descartável | 4,00 | CAIXA | 9,20 | |
| Limpa-vidro | 7,00 | UNIDADE | 40,60 | |
| Lustrador móveis | 3,00 | FRASCO | 23,55 | |
| Luva de proteção | 4,00 | UNIDADE | 18,24 | |
| Máscara cirúrgica | 10,00 | UNIDADE | 400,00 | |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 5,00 | PACOTE | 251,55 | |
| Pano limpeza | 10,00 | UNIDADE | 35,00 | |
| Pano limpeza-Chão | 8,00 | UNIDADE | 84,00 | |
| Papel higiênico-30M | 7,00 | ROLO | 57,05 | |
| Polidor | 8,00 | UNIDADE | 17,20 | |
| Rodo | 2,00 | UNIDADE | 13,00 | |
| Sabão barra | 9,00 | PACOTE | 27,90 | |
| Sabão pó | 10,00 | PACOTE | 48,50 | |
| Saco plástico lixo-15L | 7,00 | PACOTE | 17,50 | |
| Toalha de papel | 6,00 | PACOTE | 36,00 | |
| Vassoura | 2,00 | UNIDADE | 26,92 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.674,04 | 864120 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2199 | 2199 | 203831 |