Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 06/04/2024, Data menor ou igual a 06/05/2024 ). Total das despesas: R$ 1.329.070,98.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 06/04/2024

208 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.329.070,98

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
08/04/2024	124.02	INSS-Inst.	XX.X79.036/0001-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIA	Realizado	REF.AO PAGAMENTO DO INSS,DA NF:467,DO CREDOR: VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS-LTDA.	333,91
08/04/2024	124.02	INSS-Inst.	XX.X79.036/0001-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIA	Realizado	REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA NF:1342,DO CREDOR: V & V EMPREENDIMENTOS LTDA.	8.159,83
08/04/2024	124.02	IRRF A RECOLHER	XX.X91.006/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JARD IM	Realizado	REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NF:1342,DO CREDOR: V & V EMPREENDIMENTOS LTDA.	4.450,81
08/04/2024	124.02	ISSQN	XX.X91.006/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JARD IM	Realizado	REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN,DA NF:467,DO CREDOR: VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS-LTDA.	151,78
08/04/2024	124.02	ISSQN	XX.X91.006/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JARD IM	Realizado	REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NF:1342,DO CREDOR: V & V EMPREENDIMENTOS LTDA.	3.709,01
09/04/2024	124.02	INSS-Inst.	XX.X79.036/0001-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIA	Realizado	REF.AO PAGAMENTO DO INSS,NF:313,DO CREDOR: FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.	975,51
09/04/2024	124.02	INSS-Inst.	XX.X79.036/0001-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIA	Realizado	Ref. pagamento do INSS da NF: 74, do Credor: Branca Infraestrutura e Serviços LTDA	10.763,68
09/04/2024	124.02	IRRF A RECOLHER	XX.X91.006/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JARD IM	Realizado	REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NF:313,DO CREDOR: FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.	532,10
09/04/2024	124.02	IRRF A RECOLHER	XX.X91.006/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JARD IM	Realizado	pagamento de consignado incidente da fopag comp. março/2024.	4.582,97
09/04/2024	124.02	ISSQN	XX.X91.006/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JARD IM	Realizado	REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN,NF:313,DO CREDOR: FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.	443,42

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