Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 14/04/2024, Data menor ou igual a 14/05/2024 ). Total das despesas: R$ 534.197,36.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 14/04/2024

94 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 534.197,36

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
06/05/2024	124.02	IRRF A RECOLHER	XX.X91.006/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JARD IM	Realizado	REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NF:2626,DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP.	55,71
10/05/2024	124.02	IRRF A RECOLHER	XX.X91.006/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JARD IM	Realizado	REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NOTA FISCAL Nº2619,DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDOR CIA LTDA EPP.	0,95
10/05/2024	124.02	IRRF A RECOLHER	XX.X91.006/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JARD IM	Realizado	REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NOTA FISCAL Nº2618,DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDOR CIA LTDA EPP.	1,76
10/05/2024	124.02	IRRF A RECOLHER	XX.X91.006/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JARD IM	Realizado	REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NF:2677,DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP.	14,75
10/05/2024	124.02	IRRF A RECOLHER	XX.X91.006/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JARD IM	Realizado	REF,AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NF:2664,DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP.	16,58
10/05/2024	124.02	IRRF A RECOLHER	XX.X91.006/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JARD IM	Realizado	REF.AO PAGAMENTO DI IRRF,DA NF:2646,DO CREDOR:FELIX DE FIFUEIREDO CIA LTDA EPP.	39,52
10/05/2024	124.02	IRRF A RECOLHER	XX.X91.006/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE JARD IM	Realizado	REF:AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NF:11970,DO CREDOR: CRALAB SAÚDE ATACADO LTDA-ME.	261,89
15/04/2024	124.02	ARAJARÁ PARK	XX.X32.657/0001-XX AC LAZER HOTEL ARIA E TURISMO EIRELI - EPP	Realizado	ref. pagamento de consignado fopag, comp. março/2024.	23,45
15/04/2024	124.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	XX.X91.006/0001-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	Realizado	ref. pagamento de consignado fopag, comp. março/2024.	649,06
15/04/2024	124.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	XX.X91.006/0001-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL	Realizado	ref. pagamento de consignado fopag, comp. março/2024.	1.705,28

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