Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - CE
Dados do convênio de número 99990001
- Número: 99990001
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: GOVERRNO FEDERAL
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2017
- Data de início da vigência: 01/01/2017
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 2208, C/C 13.399-X, FE.P -. FU.NDO-
- Classificação econômica: 1721.22.70.00.00 -
- Função de governo: 04-Administração
- Objeto: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Empenho do convênio
Empenho de número 02010004
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA L TDA - ME
- CNPJ: XX.X25.420/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2023.03.21.2'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Infraestrutura e Serv. Urb.
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0006 - Caminhos da Cidade
- Projeto / Atividade: 1.045 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Manuten ção de Pavimentacao na Sede e Zona Rura
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97
- Histórico: serviços a serem prestados com execução das obras com pavimentação em pedra tosca, de 05 (cinco) ruas nos bairros Otoni de Sá Roriz e Frei Damião no Município de Jardim/CE, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos de Jardim/CE, conforme processo licitatório na modalidade tomada de preço nº2023.03.21.2.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010004 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
| 09010001 | 9 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 104.957,90 |
| 09010009 | 9 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 104.957,90 |
| 31010007 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 95.042,10 |
| 01020029 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 95.042,10 |